专票红冲如何在开票系统操作

来源：沈阳会计教练线上培训时间：2022/3/18 11:17:24

　　下面是有关普票与专票红冲方法的内容，希望这些内容可以帮助到大家。

　　1.普票的红冲相对于简单一些，直接打开需要开具红字的发票，点击上方的红字，在弹出的对话框中根据提示填写发票代码以及发票号码。
　　2.信息填写好后，点击下一步则出现正数票的相关数据，确认无误后点击确定即可生成负数票。
　　专用发票须填写红字信息表
　　1.未认证的专用票再开红数之前需要销售方先申请填写红字信息表，打印出来，然后开具专票，同样点击红字，选择从红字信息表中导入，生成发票即可。
　　2.购货方已经认证过的专票，需要购货方申请红字信息表，销售方则要根据购货方申请的信息表重新开具红字发票。
　　注意事项：
　　红字发票也要严格控制，不可过多。
　　增值税发票如何红冲
　　获取税局红字发票通知单：
　　(1)销售方需要申请开具红字专用发票的，销售方应向主管税务机关提交申请单;销售方税务机关根据纳税人提交的申请单，审核后，通过红字票通知单管理系统开具通知单;销售方收到通知单后在开票系统中开具红字专用发票。
　　(2)当购买方需要开具红字发票的，需要由购买方去申请，申请方法同上。只是需要将申请之后税务机关开具的通知单交与销售方，让销售方开具红字专用发票。
　　1、进入开票系统-->发票管理-->发票填开，然后点击“负数”。
　　2、出一个对话框，要求输入通知单号，输入税务局发的红字发票通知单上面的单号，填写好后点击下一步。
　　3、填入需要红冲的原始发票代码、号码，填好之后点击下一步。
　　4、出发票代码号码确认界面，无误后点击确定，将自动填入发票信息。
　　5、将发票信息填写完全、确认无误拿着对应的空白发票进行打印即可完成本次发票的填开打印工作。

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