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承兑汇票多付退回如何做财务处理?
答:对于承兑汇票多付退回了的情况,可以这样考虑:
1、月初记账:
借:其他应收款
贷:(上月记账科目),
然后收到钱时:
借:银行存款
贷:其他应收款
不过,一般更多的用的是这样做法:
1、如果上月做的
借:预付账款 -xx xxx
贷:银行存款 xxx
2、本月红字冲账
借:预付账款 -xx
贷:银行存款
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