差旅费报销单填写步骤

来源：浙江会计教练线上培训机构时间：2020/6/17 8:39:19

　　差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。

　　差旅费包括：

　　交通费：出差途中的车票、船票、机票等；

　　车辆费用：如果是自带车辆，出差路上的油费、过路费、停车费等；

　　住宿费；

　　补助、补贴：误差补助、交通补贴等；

　　市内交通费：目的地的公交、出租等费用；

　　杂费：行李托运、订票费等

　　差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。

　　差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，超预算不得开支。

　　员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。

　　凡未得事先批准的，一律不予报销。

　　员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，

　　经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算；

　　出差标准：遵循公司制度。

　　差旅费报销单填写步骤

　　差旅费报销单左上角填写所在部门，右上角写上填写报销单的日期，具体到年月日。

　　表格的第1排填上自己的姓名以及职位，右侧填写出差的事由。

　　表格的第2排填写上出差的起止日期，共计的天数，以及发票单据的数量。

　　填写报销单的主体内容，出差的交通方式，住宿和饮食的费用以及日期，在后一排填写上小记。

　　表格的底部填写上总的金额，大写的数字和后面的阿拉伯数字均需要填写。

　　大写数字：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。

　　完成以后，在右下角签写上自己的名字。

　　在报销单的背面，把收据粘贴上，粘贴的时候要注意整齐，收据从小到大进行排列。

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